平
成
２
５
年
度
つ く ば 市 補 正 予 算 書
目
次
議案第52号
平成25年度つくば市一般会計補正予算（第１号）・・・・・・・・・・・１ページ
平
成
２
５
年
度
議案第52号
平成25年 度つくば市一般 会計補正予算（ 第１号）
平成25年度つくば市の一般会計補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。
（歳入歳出予 算の補正）
第 １ 条
歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 20 8, 96 1千 円 を 追 加 し ， 歳 入 歳 出
予算の総額を 歳入歳出それぞ れ65,566,961千 円とする。
２
歳入歳出予 算の補正の款項 の区分及び当該 区分ごとの金額 並びに補正後の 歳入
歳出予算の金 額は，「第１表
歳入歳出予算 補正」による。
（継続費の補 正）
第２条
継続費 の追加は，「第 ２表
継続費補 正」による。
（債務負担行 為の補正）
第３条
債務負 担行為の追加は ，「第３表
債 務負担行為補正 」による。
平成25年６ 月12日
つくば市 長
市
原
健
一
-第
１
表
歳
入
歳
出
予
算
補
正
歳
入
（単位：千円）
款
項
補正前の額
補正額
計
14.
国庫支出金
7,906,489
3,611
7,910,100
2.
国庫補助金
1,863,634
3,611
1,867,245
15.
県支出金
3,673,018
60,784
3,733,802
2.
県補助金
1,176,557
60,784
1,237,341
18.
繰入金
288,751
144,205
432,956
1.
基金繰入金
288,748
144,205
432,953
20.
諸収入
1,788,242
361
1,788,603
4.
受託事業収入
48,368
361
48,729
歳
入
合
計
65,358,000
208,961
65,566,961
-歳
出
（単位：千円）
款
項
補正前の額
補正額
計
1.
議会費
426,387
2,468
428,855
1.
議会費
426,387
2,468
428,855
2.
総務費
6,773,069
9,939
6,783,008
1.
総務管理費
4,977,226
9,939
4,987,165
3.
民生費
24,344,816
66,192
24,411,008
1.
社会福祉費
11,365,905
65,562
11,431,467
3.
生活保護費
1,824,435
630
1,825,065
4.
衛生費
5,034,727
12,266
5,046,993
1.
保健衛生費
2,693,467
12,000
2,705,467
2.
清掃費
2,340,205
266
2,340,471
10.
教育費
7,284,826
96,313
7,381,139
1.
教育総務費
1,013,955
361
1,014,316
2.
小学校費
1,358,643
61,771
1,420,414
3.
中学校費
749,149
29,453
778,602
4.
幼稚園費
945,286
4,728
950,014
12.
公債費
6,311,557
21,783
6,333,340
1.
公債費
6,311,557
21,783
6,333,340
歳
出
合
計
65,358,000
208,961
65,566,961
-（追 加）
款 項 事 業 名 総 額 年 度
2.総務費 1.総務管理費 4,536 平成25年度 2,856
平成26年度 1,680
第
２
表
継
続
費
補
正
（単位：千円） 年 割 額
研究学園地区（松代・ 並木地区）まちづくり 誘導方策検討業務委託
-（追 加）
款 項 事 項 限 度 額
至
平成26年度
自
平成27年度
至
平成25年度
自
平成28年度
至
平成25年度
自
平成28年度
3.民生費
2.児童福祉費
平成25年度子育て総合支援セン
ター指定管理委託
92,640千円 ただし， 消費税等に変更があっ た場合は，その都度見 直すものとする。
8.土木費
4.都市計画費
825,000千円 ただし, 消費税等に変更があっ た場合は，その都度見 直すものとする。
平成25年度公園指定管理委託
2.総務費
1.総務管理費
第
３
表
債
務
負
担
行
為
補
正
（単位：千円） 期 間
9,774千円 ただし， 消費税等に変更があっ た場合は，その都度見 直すものとする。
平成25年度超小型モビリティ賃借
-歳
入
歳
出
予
算
事
項
別
明
細
書
１．総
括
歳
入
14.
国庫支出金
7,906,489
3,611
7,910,100
15.
県支出金
3,673,018
60,784
3,733,802
18.
繰入金
288,751
144,205
432,956
20.
諸収入
1,788,242
361
1,788,603
歳
入
合
計
65,358,000
208,961
65,566,961
（単位：千円）
款
補正前の額
補正額
計
-歳
出
（単位：千円）
款
補正前の額
補正額
計
1.
議会費
426,387
2,468
428,855
2.
総務費
6,773,069
9,939
6,783,008
3.
民生費
24,344,816
66,192
24,411,008
4.
衛生費
5,034,727
12,266
5,046,993
10.
教育費
7,284,826
96,313
7,381,139
12.
公債費
6,311,557
21,783
6,333,340
歳
出
合
計
65,358,000
208,961
65,566,961
補
正
額
の
財
源
内
訳
款
特
定
財
源
国県支出金
地方債
その他
一般財源
1.
議会費
2,468
2.
総務費
2,981
4,102
2,856
3.
民生費
61,414
4,778
4.
衛生費
12,266
10.
教育費
96,313
12.
公債費
21,783
合
計
64,395
100,415
44,151
-区 分 金 額 目
区 分 金 額
節
説 明
２．歳
入
- 8
-区 分 金 額
目
区 分 金 額
節
説 明
（款） 14.国庫支出金 （項） 2.国庫補助金
1.総務費国
庫補助金
補正前の額
補 正 額
計
439,348
2,981
442,329
2.総務管理費
補助金
2,981 低公害車普及促進対策費補助金 2,981
2.民生費国
庫補助金
補正前の額
補 正 額
計
131,878
630
132,508
1.社会福祉費
補助金
630 生活保護適正実施推進事業費補助
金 630
補正前の額 1,863,634
合 計
補 正 額 3,611
計 1,867,245
（款） 15.県支出金 （項） 2.県補助金
2.民生費県
補助金
補正前の額
補 正 額
計
790,641
60,784
851,425
2.老人福祉費
補助金
60,784 地域密着型サービス拠点等施設整
備補助金 60,784
補正前の額 1,176,557
合 計
補 正 額 60,784
計 1,237,341
（款） 18.繰入金 （項） 1.基金繰入金
1.基金繰入
金
補正前の額
補 正 額
計
288,748
144,205
432,953
1.基金繰入金 144,205 財政調整基金繰入金 18,459
減債基金繰入金 25,692
学校教育施設整備基金繰入金 95,952
環境都市推進基金繰入金 4,102
補正前の額 288,748
合 計
補 正 額 144,205
計 432,953
（款） 20.諸収入 （項） 4.受託事業収入
1.受託事業
収入
補正前の額
補 正 額
計
48,368
361
48,729
4.不登校解消
モデル事業
受託事業収
入
311 不登校解消モデル事業受託事業収
入 311
5.茨城県学校
体育研究推
進校事業受
託事業収入
50 茨城県学校体育研究推進校事業受
託事業収入 50
補正前の額 48,368
合 計
補 正 額 361
区 分 金 額 目
区 分 金 額 節
説 明
３．歳
出
- 9 -区 分 金 額
目
区 分 金 額 節
説 明
（款） 1.議会費 （項） 1.議会費
1.議会費 補正前の額 426,387 2,468 補 正 額
428,855 計
補正額の 財源内訳
国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 2,468
15.工事請負費 2,468 11.議会運営に要する経費
建築工事 2,468 議場撮影用カメラ増設工事
合 計 2,468
426,387 補正前の額
合 計
2,468 補 正 額
428,855 計
補正額の 財源内訳
国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 2,468
（款） 2.総務費 （項） 1.総務管理費 8.企画費 補正前の額 436,630
9,939 補 正 額
446,569 計
補正額の 財源内訳
国県支出金 2,981 地 方 債 0 そ の 他 4,102 一般財源 2,856
11.需用費 100 100 修繕料
12.役務費 983 13.委託料 2,856 14.使用料及び 1,359
賃借料
18.備品購入費 4,641
17.研究学園地区土地利用に要する経費 研究学園地区まちづくり方針検討
業務委託料 2,856 合 計 2,856 33.環境モデル都市推進に要する経費
修繕料 100
登録手数料 124 自動車検査登録印紙・証紙代 7 検査代行料 90
検査手数料 7
自動車登録番号標交付手数料 8 超小型モビリティ運搬手数料 300
保険料 247
自動車損害保険料 200 超小型モビリティ賃借料 1,359 超小型モビリティ購入費 4,641 合 計 7,083 4,977,226
補正前の額 合 計
9,939 補 正 額
4,987,165 計
補正額の 財源内訳
区 分 金 額 目
区 分 金 額 節
説 明
- 10 -（款） 3.民生費 （項） 1.社会福祉費
2.老人福祉 費
1,648,931 補正前の額
60,784 補 正 額
1,709,715 計
補正額の 財源内訳
国県支出金 60,784 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 0
19.負担金補助 60,784 及び交付金
60,784 補助金
23.老人福祉施設整備に要する経費 つくば市地域密着型サービス拠点
等施設整備費補助金 60,784 合 計 60,784
15.地域交流 センター 費
564,979 補正前の額
4,778 補 正 額
569,757 計
補正額の 財源内訳
国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 4,778
13.委託料 4,778 14.地域交流センター施設整備に要する 経費
設計委託料 4,778 合 計 4,778
11,365,905 補正前の額
合 計
65,562 補 正 額
11,431,467 計
補正額の 財源内訳
国県支出金 60,784 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 4,778
（款） 3.民生費 （項） 3.生活保護費 1.生活保護
総務費
1,824,435 補正前の額
630 補 正 額
1,825,065 計
補正額の 財源内訳
国県支出金 630 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 0
13.委託料 630 11.生活保護対策に要する経費
生活保護システム改修委託料 630 合 計 630
1,824,435 補正前の額
合 計
630 補 正 額
1,825,065 計
補正額の 財源内訳
区 分 金 額 目
区 分 金 額 節
説 明
- 11 -（款） 4.衛生費 （項） 1.保健衛生費
2.予防費 補正前の額 672,978 12,000 補 正 額
684,978 計
補正額の 財源内訳
国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 12,000
20.扶助費 12,000 11.予防接種に要する経費
風しん予防接種（任意接種）助成
金 12,000 合 計 12,000
2,693,467 補正前の額
合 計
12,000 補 正 額
2,705,467 計
補正額の 財源内訳
国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 12,000
（款） 4.衛生費 （項） 2.清掃費 2.塵芥処理
費
2,077,672 補正前の額
266 補 正 額
2,077,938 計
補正額の 財源内訳
国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 266
18.備品購入費 266 15.不法投棄・土砂等の盛土対策に要す る経費
不法投棄監視用カメラ購入費 266 合 計 266
2,340,205 補正前の額
合 計
266 補 正 額
2,340,471 計
補正額の 財源内訳
国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 266
（款） 10.教育費 （項） 1.教育総務費 2.事務局費 補正前の額 995,967
361 補 正 額
996,328 計
補正額の 財源内訳
国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 361 一般財源 0
8.報償費 311 11.需用費 50 50 消耗品費
18.つくば市教育相談センター運営に要 する経費
スクールライフサポーター謝礼 311 合 計 311 24.学校教育研究支援に要する経費
消耗品費 50
区 分 金 額 目
区 分 金 額 節
説 明
- 12 -（款） 10.教育費 （項） 1.教育総務費
1,013,955 補正前の額
合 計
361 補 正 額
1,014,316 計
補正額の 財源内訳
国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 361 一般財源 0
（款） 10.教育費 （項） 2.小学校費 3.学校建設
費
67,505 補正前の額
61,771 補 正 額
129,276 計
補正額の 財源内訳
国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 61,771 一般財源 0
13.委託料 61,771 11.小学校建設に要する経費
小学校耐震設計委託料 61,771 合 計 61,771
1,358,643 補正前の額
合 計
61,771 補 正 額
1,420,414 計
補正額の 財源内訳
国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 61,771 一般財源 0
（款） 10.教育費 （項） 3.中学校費 3.学校建設
費
28,161 補正前の額
29,453 補 正 額
57,614 計
補正額の 財源内訳
国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 29,453 一般財源 0
13.委託料 29,453 11.中学校建設に要する経費
中学校耐震設計委託料 29,453 合 計 29,453
749,149 補正前の額
合 計
29,453 補 正 額
778,602 計
補正額の 財源内訳
区 分 金 額 目
区 分 金 額 節
説 明
- 13 -（款） 10.教育費 （項） 4.幼稚園費
1.幼稚園費 補正前の額 945,286 4,728 補 正 額
950,014 計
補正額の 財源内訳
国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 4,728 一般財源 0
13.委託料 4,728 11.施設整備に要する経費
幼稚園耐震設計委託料 4,728 合 計 4,728
945,286 補正前の額
合 計
4,728 補 正 額
950,014 計
補正額の 財源内訳
国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 4,728 一般財源 0
（款） 12.公債費 （項） 1.公債費 1.元金 補正前の額 5,580,423
25,692 補 正 額
5,606,115 計
補正額の 財源内訳
国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 25,692
23.償還金利子 25,692 及び割引料
11.元金の償還に要する経費
償還金 25,692 合 計 25,692
2.利子 補正前の額 731,134 △3,909 補 正 額
727,225 計
補正額の 財源内訳
国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 △3,909
23.償還金利子 △3,909 及び割引料
11.利子の償還に要する経費
利子及び割引料 △3,909 合 計 △3,909
6,311,557 補正前の額
合 計
21,783 補 正 額
6,333,340 計
補正額の 財源内訳
平 成 ２ ５ 年 度
つくば市下水道事業特別会計補正予算
議案第53号
平成25年 度つくば市下水 道事業特別会計 補正予算（第１ 号）
平成25年度つ くば市の下水道 事業特別会計補 正予算（第１号 ）は，次に定め ると
ころによる。
（歳入歳出予 算の補正）
第 １ 条
歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 1, 34 7,6 00千 円 を 追 加 し ， 歳 入 歳
出予算の総額 を歳入歳出それ ぞれ10,438,250千円とする。
２
歳入歳出予 算の補正の款項 の区分及び当該 区分ごとの金額 並びに補正後の 歳入
歳出予算の金 額は，「第１表
歳入歳出予算 補正」による。
（地方債の補 正）
第２条
地方債 の追加は，「第 ２表
地方債補 正」による。
平成25年６ 月12日
つくば市 長
市
原
健
一
-第
１
表
歳
入
歳
出
予
算
補
正
歳
入
（単位：千円）
款
項
補正前の額
補正額
計
9.
市債
1,261,600
1,347,600
2,609,200
1.
市債
1,261,600
1,347,600
2,609,200
歳
入
合
計
9,090,650
1,347,600
10,438,250
-歳
出
（単位：千円）
款
項
補正前の額
補正額
計
1.
下水道費
5,419,429
14,161
5,433,590
1.
下水道管理費
2,497,149
14,161
2,511,310
2.
公債費
3,661,221
1,333,439
4,994,660
1.
公債費
3,661,221
1,333,439
4,994,660
歳
出
合
計
9,090,650
1,347,600
10,438,250
-（追 加） （単位:千円）
限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法
特定被災地方公共団体借換債 1,347,600
1,347,600 計
第
２
表
地
方
債
補
正
起 債 の 目 的
普通貸借又 は証券発行
年利4.0%以内 （ただし，利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金及び地方公共 団体金融機構資 金について，利 率の見直しを 行った後におい ては，当該見直 し後の利率）
政府資金につい ては，その融資 条件により，銀 行その他の場合 にはその債権者 と協定するもの による。ただ し，市財政の都 合により据置期 間及び償還期限 を短縮し，又は 繰上償還若しく は低利に借換え をすることがで きる。
歳
入
歳
出
予
算
事
項
別
明
細
書
１．総
括
歳
入
9.
市債
1,261,600
1,347,600
2,609,200
歳
入
合
計
9,090,650
1,347,600
10,438,250
（単位：千円）
款
補正前の額
補正額
計
-歳
出
（単位：千円）
款
補正前の額
補正額
計
1.
下水道費
5,419,429
14,161
5,433,590
2.
公債費
3,661,221
1,333,439
4,994,660
歳
出
合
計
9,090,650
1,347,600
10,438,250
補
正
額
の
財
源
内
訳
款
特
定
財
源
国県支出金
地方債
その他
一般財源
1.
下水道費
14,161
2.
公債費
1,347,600
△
14,161
合
計
1,347,600
-区 分 金 額 目
区 分 金 額
節
説 明
２．歳
入
- 20
-区 分 金 額
目
区 分 金 額
節
説 明
（款） 9.市債 （項） 1.市債
1.下水道債 補正前の額
補 正 額
計
1,261,600
1,347,600
2,609,200
4.公的資金補
償金免除繰
上償還借換
債
1,347,600 特定被災地方公共団体借換債 1,347,600
補正前の額 1,261,600
合 計
補 正 額 1,347,600
区 分 金 額 目
区 分 金 額
節
説 明
３．歳
出
- 21
-区 分 金 額
目
区 分 金 額
節
説 明
（款） 1.下水道費 （項） 1.下水道管理費
1.下水道総
務費
327,509 補正前の額
14,161
補 正 額
341,670 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 14,161
25.積立金 14,161 11.下水道総合調整に要する経費
下水道事業基金積立金 14,161
合 計 14,161
2,497,149 補正前の額
合 計
14,161
補 正 額
2,511,310 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 14,161
（款） 2.公債費 （項） 1.公債費
1.元金 補正前の額 2,563,674
1,361,085
補 正 額
3,924,759 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 1,347,600
そ の 他 0
一般財源 13,485
23.償還金利子 1,361,085
及び割引料
11.元金の償還に要する経費
償還金 1,361,085
合 計 1,361,085
2.利子 補正前の額 1,097,547
△27,646
補 正 額
1,069,901 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 0
そ の 他 0
一般財源 △27,646
23.償還金利子 △27,646
及び割引料
11.利子の償還に要する経費
利子及び割引料 △27,646
合 計 △27,646
3,661,221 補正前の額
合 計
1,333,439
補 正 額
4,994,660 計
補正額の
財源内訳
国県支出金 0
地 方 債 1,347,600
そ の 他 0
